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内审检查表

时间:2018-03-30 16:17:16 内审员考试 我要投稿

内审检查表范本

  内审检查表是我们内审员经常用到的资料,yjbys小编下面为你整理了内审检查表的范本,希望对你有所帮助。

  内审检查表范本1

XXX有限公司

内审检查表

编号: NO:

涉及过程

交付

审核区域

营销科

审 核 员

 

过程类型

04

责 任 人

 

审核日期

 

审核内容

(输入、输出、资源、人员、方法、指标)

涉及

条款

审核发现和不符合事项的描述

审核评估

    

过程的责任人是否明确?是否有能力执行?

6.2

 

 

    

过程的资源是否充足?是否能有效支持?

6.3

 

 

    

是否策划形成相关文件,以规范产品交付的各项作业?(查发货信息,发货单、装箱单等)

7.5.1.f)

 

 

    

交付的方式是否适宜、安全?

7.5.1.f)

 

 

    

各项的交付是否正确、齐全?

7.5.1.f)

 

 

    

交付是否外包?若是,追问以下内容:外包运输商是否经过评价并合格?外包运输商的绩效如何?

7.4.1

 

 

    

如发生与产品交付有关的问题时,是否与顾客进行及时的沟通?

7.2.3

 

 

    

本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?

8.2.3

8.4/8.5

 

 

 

 

 

 

  内审检查表范本2

XXX公司

内审检查表

编号: NO:

涉及过程

顾客要求评审

审核区域

营销科

审 核 员

 

过程类型

01

责 任 人

 

审核日期

 

审核内容

(输入、输出、资源、人员、方法、指标)

涉及

条款

审核发现和不符合事项的描述

审核评估

1

过程的责任人是否明确?是否有能力执行?

6.2

 

 

2

过程的资源是否充足,是否能有效支持?

6.3

 

 

3

通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求?是否贯彻“以顾客中心”的原则?

5.2

 

 

4

是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客规定的'要求,预期或规定用途所必需的产品要求,与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要求(如果有的话)。(查顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/传真),收集的法规要求、业界通用要求,公司的附加要求。)

7.2.1

 

 

5

是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客指定符号或本公司相应的符号?

7.2.1.1

 

 

6

是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品要求不一致的内容,)进行评审?

顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认?

当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并确保相关人员知道?(查销售合同评审记录,订单更改通知等)

7.2.2

 

 

7

是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)

7.2.2.2

 

 

8

当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?

7.2.3

 

 

9

是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通?(查报价单、合同/订单/售货确认书等)

7.2.3.1

 

 

10

本过程的衡量指标是否明确?是否达成,进行监视?统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?

8.2.3

8.4/8.5

 


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